Requisitos Para Pago de Proveedores

En Mutual de Seguridad CChC hemos adherido a la iniciativa “Sello ProPyme” emprendida por el Gobierno, lo que involucra sumarnos a la política de pagar los documentos a estas empresas en un plazo máximo de treinta días contados desde la fecha de recepción de los mismos.

Para garantizar ese compromiso, hemos implementado los siguientes cambios en nuestros procedimientos que aplican a todos nuestros proveedores:

A contar del día 01 de Marzo del 2012, Mutual de Seguridad recepcionará exclusivamente los documentos tributarios (facturas, boletas honorarios y otros de esta categoría), que vengan con los siguientes datos inclusivamente:

Número de Orden de Compra
Número de Recepción SAP

Para obtener el número de Recepción SAP, deberá solicitárselo a su contacto en Mutual que requirió sus bienes y/o servicios.

Le recordamos además que su factura o boleta deberá incluir la siguiente información:

Razón Social Completa, RUT y domicilio fiscal
Persona de contacto en Mutual y teléfono o anexo
Cantidad y descripción del bien o servicio
Valor unitario en número e importe total
Monto de los impuestos
Contrato de servicio vigente contra el que se factura (individualizado)
Mes del servicio prestado (en caso de servicios)
Símbolo o código del material (si lo tiene)
Condiciones de Pago establecidas en la Orden de Compra
Montos de descuentos cuando sean aplicables
Garantías, servicio técnico, capacitaciones, entre otros datos anexos

Recepción de Facturas

Facturas no electrónicas:

Santiago
Oficina de Partes en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N°194, Santiago
o en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N°4848, Estación Central.

Regiones
Oficinas de Parte dispuestas en nuestras Agencias Regionales.

Facturas electrónicas:

Mutual de Seguridad CChC las rescata directamente del SIl.

Información o consultas

Teléfonos (2)2787 9133 - 9140 9314
sadiaz@mutual.cl

Portal Proveedores

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